凭证的更改

已经过帐的凭证更改

TCODE：FB02

过完帐的允许更改的地方有限，只有凭证抬头文本，参照，分配，文本，原因代码等可以更改。

预制凭证的更改

TCODE：FBV2

预制凭证可以更改的地方很多，只有凭证编码 + 公司代码 + 记帐码不允许更改。

如果科目错误，可以把金额置为 0，这样凭证保存后打印出来就不会含有那个科目了。

凭证冲销

凭证冲销原则

  • 通过后勤产生的会计凭证，只能够通过冲销相应的物料凭证来达到冲销会计凭证的目的。

  • 固定资产所产生的凭证不可通过冲销，只可做一个相反的会计凭证来调整。

财务模块手工输入的凭证的冲销

TCODE：FB08

输入凭证号码，会计年度，公司代码，冲销原因 (如果冲销当月凭证就选择 01, 以前月分的用 02；如果选择 02 需要输入记帐日期) 回车。

如果出现提示 “财务中不能冲销的凭证” 就说明这不是通过财务做进去的凭证，而是后勤产生的凭证。不可在 FB08 进行冲销。

当输入凭证属于手工输入的凭证时，保存即可。就会出现提示：出现凭证 XXXXXXXXXX 已经保存。表明是冲销完成。

MM 模块的凭证冲销

MM 模块产生的会计凭证的冲销

TCODE：MBST

输入凭证类型和记帐日期，会计年度等。

保存。系统出现：出现凭证 XXXXXXXXXX 已经记帐，表明冲销完成。以前物料凭证关联生成的会计凭证也相应的被冲销。

发票校验的取消

TCODE：MR8M

输入发票号码，冲销原因，保存即可。

提示需要手工清除会计的凭证的提示。表明已经无错误的冲销完成。然后要手工清除此两张凭证（它们是不能自动清账的）。

SD 的凭证冲销

SD 发货凭证的冲销

注意：如果已经在系统中开票了，必须先冲销开票然后再冲销发货过帐。再才能按下列步骤进行 SD 发货凭证的冲销。

TCODE：VL09

输入相应的界定条件，系统根据用户输入列出所有交货凭证。

用户选中相应要冲销的凭证点击工具条的 “冲销” 按钮，系统会出现 “确实需要冲销次发货吗？” 提示框，选择 “OK” 按钮确认。

发票的取消 (在 SD 开发票的时候错误)

TCODE：VF11 （如果要反记账冲销，则在 S1 类开票类别中 “反记账” 填写 A/B）

输入要取消的发票号码；点击：保存；冲销完毕。